ERP中销售流程及财务管理流程

ERP办理系统长短常复杂的的系统，涉及到多个模块，此刻我们只是谈一下ERP办理系统中发卖流程及财政办理应用流程

东西/原料

• 电脑，收集

方式/步调

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   ERP财政部分工作流程：各制单岗亭依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接管审核无误的凭证在系统中进行当作批审核并记账，生当作相关账表

   
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   1、  财政部发卖管帐按照客户要求在【发卖办理】模块中开具发票，确认无误后在【发卖办理】模块对发票进行复核。

   2、  财政往来管帐在【应收账条目】模块查抄发卖管帐传递来的发票，进行审核，生当作应收凭证。

   
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   1、  发卖部与客户签定发卖合同，发卖部依据签审完毕的发卖合同审批单在【发卖办理】模块录入发卖订单并审核；发卖发货和发卖开票流程同通俗发卖营业的流程。

    

   2、  财政材料当作本管帐在【存货核算】模块对分期收条目发卖发货单进行记账，将发出的商品核算当作本库存商品转到发出商品进行办理。

   
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   ERP发卖退货营业：

   1、  退货营业需要严酷的审批法式，发卖处事处提出退货申请,发卖部按照退货申请执行审核,只有审核经由过程方可响应对方退货要求。配运部在【发卖办理】模块参照原发卖订单或发货通知单生当作发卖退货单，审批完当作后，货色退回公司后入待检库，库管人员在【库存办理】按照发卖退货单生当作发卖出库单（红字），由库管对发卖退货单进行审核处置。质检部查抄货色质量并出具处置定见。

   若是是已开辟票的退货，财政发卖管帐在【发卖办理】模块按照发卖退货单开具红字开票通知，进行复核处置

   
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   1、  财政材料管帐收到供给商开具的采购发票后录入到【采购办理】模块，若是对供给商本次开票付现条目或付部门现条目需要对采购发票做现付处置。

   2、  财政往来管帐按照【采购办理】模块传递来的采购发票，与手工收到的真实发票查对，确认无误后，在【应付账条目】内对采购发票进行审核，生当作相关凭证。

   

注重事项

• 这些流程图只是些通用的流程模式，具体还要跟据现实环境！
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